| Załącznik Nr 1 | ||||||
| Zmiany w harmonogramie realizacji wydatków | ||||||
| budżetu miasta Dąbrowy Górniczej | ||||||
| na IV kwartał 2004 r. | ||||||
| LP | Nazwa dysponenta | Nazwa | IV kwartał 2004 r | zwiększa się o kwotę | zmniejsza się o kwotę | Harmonogram po zmianach |
| Ogółem wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Wydział Przedsięwzięć | |||||
| Publicznych | Ogółem dysponent | 10 801 000,00 | 47 850,00 | 0,00 | 10 848 850,00 | |
| -pozostałe wydatki bieżące | 1 000,00 | 47 850,00 | 0,00 | 48 850,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | ||
| 2 | Wydział Urbanistyki | |||||
| i Architektury | Ogółem dysponent | 468 526,00 | 0,00 | 15 404,00 | 453 122,00 | |
| -pozostałe wydatki bieżące | 468 526,00 | 0,00 | 15 404,00 | 453 122,00 | ||
| 3 | Wydział Gospodarki | |||||
| Komunalnej | Ogółem dysponent | 11 700 000,00 | 1 945 500,00 | 70 000,00 | 13 575 500,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 9 800 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 11 650 000,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 1 900 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 830 000,00 | ||
| 4 | Wydział Komunikacji | Ogółem dysponent | 3 459 819,00 | 0,00 | 1 059 972,00 | 2 399 847,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 2 420 294,00 | 0,00 | 20 872,00 | 2 399 422,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 039 125,00 | 0,00 | 1 039 100,00 | 25,00 | ||
| 5 | Wydział Oświaty | Ogółem dysponent | 3 760 551,00 | 0,00 | 69 471,00 | 3 691 080,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | ||
| -dotacje | 793 489,00 | 0,00 | 69 471,00 | 724 018,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 2 871 854,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 854,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 94 780,00 | 0,00 | 0,00 | 94 780,00 | ||
| 6 | Wydział Ekologii | Ogółem dysponent | 110 057,00 | 0,00 | 0,00 | 110 057,00 |
| i Rolnictwa | ||||||
| -pozostałe wydatki bieżące | 110 057,00 | 0,00 | 0,00 | 110 057,00 | ||
| 7 | Wydział Zdrowia | |||||
| i Pomocy Społecznej | Ogółem dysponent | 2 847 022,00 | 322 018,00 | 0,00 | 3 169 040,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | ||
| -dotacje | 213 527,00 | 0,00 | 0,00 | 213 527,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 1 206 640,00 | 102 970,00 | 0,00 | 1 309 610,00 | ||
| -dotacje na wydatki i zakupy | ||||||
| inwestycyjne | 1 426 307,00 | 219 048,00 | 0,00 | 1 645 355,00 | ||
| 8 | Wydział Gospodarki | |||||
| Nieruchomościami | Ogółem dysponent | 700 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | |
| -pozostałe wydatki bieżące | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 480 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | ||
| 9 | Wydział Lokalowy | Ogółem dysponent | 2 118 200,00 | 30 800,00 | 0,00 | 2 149 000,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 2 118 200,00 | 30 800,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | ||
| 10 | Wydział Kadr i Szkoleń | Ogółem dysponent | 6 928 405,00 | 13 199,00 | 13 199,00 | 6 928 405,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 6 446 139,00 | 0,00 | 13 199,00 | 6 432 940,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 482 266,00 | 13 199,00 | 0,00 | 495 465,00 | ||
| 11 | Wydział Administracyjny | Ogółem dysponent | 8 292 330,00 | 0,00 | 140 000,00 | 8 152 330,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 7 330,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 560 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 445 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki majątkowe | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | ||
| 12 | Biuro Prasowe | Ogółem dysponent | 61 061,00 | 0,00 | 0,00 | 61 061,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,00 | ||
| 13 | Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | Ogółem dysponent | 236 000,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 236 000,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 236 000,00 | 0,00 | 36 500,00 | 199 500,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | ||
| 14 | Wydział Zarządzania | |||||
| Kryzysowego, Ochrony | ||||||
| Ludności i Spraw | ||||||
| Obronnych | Ogółem dysponent | 354 700,00 | 8 317,00 | 3 986,00 | 359 031,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 104 940,00 | 0,00 | 3 986,00 | 100 954,00 | ||
| -dotacje | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 122 683,00 | 8 317,00 | 0,00 | 131 000,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 76 777,00 | 0,00 | 0,00 | 76 777,00 | ||
| 15 | Straż Miejska | Ogółem dysponent | 314 261,00 | 178 164,00 | 158 164,00 | 334 261,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 139 835,00 | 10 000,00 | 0,00 | 149 835,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 174 426,00 | 0,00 | 158 164,00 | 16 262,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 168 164,00 | 0,00 | 168 164,00 | ||
| 16 | Wydział Spraw | |||||
| Obywatelskich | Ogółem dysponent | 17 450,00 | 0,00 | 1 322,00 | 16 128,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 16 050,00 | 0,00 | 1 322,00 | 14 728,00 | ||
| 17 | Biuro Rady Miejskiej | Ogółem dysponent | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||
| 18 | Wydział Księgowy | Ogółem dysponent | 48 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 48 900,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 43 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 38 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 5 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 900,00 | ||
| 19 | Wydział Budżetowy - ref. Rachynkowości | Ogółem dysponent | 738 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| -odsetki od pożyczek i kredytów | 530 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 208 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 317 000,00 | ||
| 20 | Wydział Geodezji i Kartografii | Ogółem dysponent | 241 995,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 241 995,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 241 995,00 | 0,00 | 91 500,00 | 150 495,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | ||
| 21 | Urząd Stanu Cywilnego | Ogółem dysponent | 50 151,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 151,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 50 151,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 151,00 | ||
| 22 | Wydział Nadzoru Mienia | Ogółem dysponent | 1 058 651,00 | 0,00 | 18 650,00 | 1 040 001,00 |
| -pozostałe wydatki bieżące | 19 551,00 | 0,00 | 18 650,00 | 901,00 | ||
| -pozostałe wydatki majątkowe | 1 039 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 100,00 | ||
| 23 | Wydział Sportu, Rekreacji | |||||
| i turystyki | Ogółem dysponent | 386 264,00 | 14 950,00 | 39 259,00 | 361 955,00 | |
| -dotacje | 42 759,00 | 0,00 | 39 259,00 | 3 500,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 343 505,00 | 14 950,00 | 0,00 | 358 455,00 | ||
| 24 | Wydział Kultury | Ogółem dysponent | 3 660 250,00 | 140 000,00 | 300 000,00 | 3 500 250,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| -dotacje | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 160 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||
| -dotacje na wydatki i zakupy | ||||||
| inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | ||
| 25 | Placówka Opiekuńczo - | |||||
| Wychowawcza | Ogółem dysponent | 373 328,00 | 35 512,00 | 0,00 | 408 840,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 318 236,00 | 1 921,00 | 0,00 | 320 157,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 55 092,00 | 33 591,00 | 0,00 | 88 683,00 | ||
| 26 | Centrum Sportu i Rekreacji | Ogółem dysponent | 1 812 700,00 | 220 000,00 | 0,00 | 2 032 700,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 433 700,00 | 180 000,00 | 0,00 | 613 700,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 252 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | ||
| 27 | Dom Pomocy Społecznej | |||||
| ul. Norwida | Ogółem dysponent | 930 000,00 | 8 068,00 | 73 445,00 | 864 623,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 490 000,00 | 8 068,00 | 0,00 | 498 068,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 440 000,00 | 0,00 | 73 445,00 | 366 555,00 | ||
| 28 | Miejski Ośrodek Pomocy | |||||
| Społecznej | Ogółem dysponent | 6 342 849,00 | 3 517 374,00 | 0,00 | 9 860 223,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 1 411 050,00 | 210 550,00 | 0,00 | 1 621 600,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 4 796 453,00 | 3 290 824,00 | 0,00 | 8 087 277,00 | ||
| -wydatki na zadania inwestycyjne | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 13 346,00 | 16 000,00 | 0,00 | 29 346,00 | ||
| 29 | Komenda Miejska | |||||
| Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem dysponent | 1 166 006,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 1 166 006,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 921 000,00 | 15 800,00 | 0,00 | 936 800,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 245 006,00 | 0,00 | 15 800,00 | 229 206,00 | ||
| 30 | Powiatowy Urząd Pracy | Ogółem dysponent | 615 170,00 | 307 816,00 | 0,00 | 922 986,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 353 997,00 | 64 104,00 | 0,00 | 418 101,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 261 173,00 | 243 712,00 | 0,00 | 504 885,00 | ||
| 31 | Żłobek Miejski | Ogółem dysponent | 92 467,00 | 0,00 | 0,00 | 92 467,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 73 460,00 | 0,00 | 0,00 | 73 460,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 19 007,00 | 0,00 | 0,00 | 19 007,00 | ||
| 32 | Schronisko dla Ofiar Przemocy | Ogółem dysponent | 110 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | ||
| 33 | Miejski Zarząd Budynków | |||||
| Mieszkalnych | Ogółem dysponent | 2 886 000,00 | 903 572,00 | 0,00 | 3 789 572,00 | |
| -dotacje | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | ||
| -dotacje na wydatki i zakupy | ||||||
| inwestycyjne | 2 293 000,00 | 903 572,00 | 0,00 | 3 196 572,00 | ||
| 34 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru | |||||
| Budowlanego | Ogółem dysponent | 82 655,00 | 23 356,00 | 0,00 | 106 011,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 75 155,00 | 15 792,00 | 0,00 | 90 947,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 7500 | 7564 | 0 | 15 064,00 | ||
| 35 | Przedszkole Nr 1 | Ogółem dysponent | 165 235,00 | 83 124,00 | 0,00 | 248 359,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 124 910,00 | 45 989,00 | 0,00 | 170 899,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 40 325,00 | 37 135,00 | 0,00 | 77 460,00 | ||
| 36 | Przedszkole Nr 4 | Ogółem dysponent | 210 654,00 | 102 428,00 | 0,00 | 313 082,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 148 995,00 | 73 552,00 | 0,00 | 222 547,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 61 659,00 | 28 876,00 | 0,00 | 90 535,00 | ||
| 37 | Przedszkole Nr 6 | Ogółem dysponent | 65 990,00 | 32 810,00 | 0,00 | 98 800,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 46 700,00 | 19 900,00 | 0,00 | 66 600,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 19 290,00 | 12 910,00 | 0,00 | 32 200,00 | ||
| 38 | Przedszkole Nr 8 | Ogółem dysponent | 73 270,00 | 26 622,00 | 0,00 | 99 892,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 47 800,00 | 15 477,00 | 0,00 | 63 277,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 25 470,00 | 11 145,00 | 0,00 | 36 615,00 | ||
| 39 | Przedszkole Nr 9 | Ogółem dysponent | 130 190,00 | 73 892,00 | 0,00 | 204 082,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 97 420,00 | 45 157,00 | 0,00 | 142 577,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 32 770,00 | 24 735,00 | 0,00 | 57 505,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 40 | Przedszkole Nr 10 | Ogółem dysponent | 121 020,00 | 61 780,00 | 0,00 | 182 800,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 87 750,00 | 40 850,00 | 0,00 | 128 600,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 33 270,00 | 20 930,00 | 0,00 | 54 200,00 | ||
| 41 | Przedszkole Nr 11 | Ogółem dysponent | 134 740,00 | 56 974,00 | 0,00 | 191 714,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 92 940,00 | 30 561,00 | 0,00 | 123 501,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 29 800,00 | 26 413,00 | 0,00 | 56 213,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 42 | Przedszkole Nr 12 | Ogółem dysponent | 90 300,00 | 49 042,00 | 0,00 | 139 342,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 71 490,00 | 32 326,00 | 0,00 | 103 816,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 18 810,00 | 16 716,00 | 0,00 | 35 526,00 | ||
| 43 | Przedszkole Nr 13 | Ogółem dysponent | 96 730,00 | 59 794,00 | 0,00 | 156 524,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 75 580,00 | 38 176,00 | 0,00 | 113 756,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 21 150,00 | 21 618,00 | 0,00 | 42 768,00 | ||
| 44 | Przedszkole Nr 14 | Ogółem dysponent | 128 900,00 | 48 624,00 | 0,00 | 177 524,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 83 900,00 | 30 668,00 | 0,00 | 114 568,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 41 000,00 | 17 956,00 | 0,00 | 58 956,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 45 | Przedszkole Nr 15 | Ogółem dysponent | 85 030,00 | 49 057,00 | 0,00 | 134 087,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 63 515,00 | 36 233,00 | 0,00 | 99 748,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 21 515,00 | 12 824,00 | 0,00 | 34 339,00 | ||
| 46 | Przedszkole Nr 17 | Ogółem dysponent | 74 405,00 | 48 371,00 | 0,00 | 122 776,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 52 135,00 | 21 564,00 | 0,00 | 73 699,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 22 270,00 | 26 807,00 | 0,00 | 49 077,00 | ||
| 47 | Przedszkole Nr 20 | Ogółem dysponent | 156 810,00 | 80 315,00 | 0,00 | 237 125,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 125 070,00 | 64 442,00 | 0,00 | 189 512,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 31 740,00 | 15 873,00 | 0,00 | 47 613,00 | ||
| 48 | Przedszkole Nr 28 | Ogółem dysponent | 140 475,00 | 66 178,00 | 0,00 | 206 653,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 105 175,00 | 44 599,00 | 0,00 | 149 774,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 35 300,00 | 21 579,00 | 0,00 | 56 879,00 | ||
| 49 | Przedszkole Nr 29 | Ogółem dysponent | 93 410,00 | 86 175,00 | 0,00 | 179 585,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 78 940,00 | 54 505,00 | 0,00 | 133 445,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 14 470,00 | 31 670,00 | 0,00 | 46 140,00 | ||
| 50 | Przedszkole Nr 32 | Ogółem dysponent | 199 990,00 | 84 508,00 | 0,00 | 284 498,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 164 900,00 | 55 943,00 | 0,00 | 220 843,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 35 090,00 | 28 565,00 | 0,00 | 63 655,00 | ||
| 51 | Przedszkole Nr 33 | Ogółem dysponent | 135 310,00 | 73 908,00 | 0,00 | 209 218,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 99 520,00 | 44 530,00 | 0,00 | 144 050,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 35 790,00 | 29 378,00 | 0,00 | 65 168,00 | ||
| 52 | Przedszkole Nr 34 | Ogółem dysponent | 129 120,00 | 50 905,00 | 0,00 | 180 025,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 84 480,00 | 27 710,00 | 0,00 | 112 190,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 44 640,00 | 23 195,00 | 0,00 | 67 835,00 | ||
| 53 | Przedszkole Nr 36 | Ogółem dysponent | 184 050,00 | 56 126,00 | 0,00 | 240 176,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 146 060,00 | 30 906,00 | 0,00 | 176 966,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 37 990,00 | 25 220,00 | 0,00 | 63 210,00 | ||
| 54 | Przedszkole Nr 39 | Ogółem dysponent | 209 410,00 | 108 159,00 | 0,00 | 317 569,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 151 680,00 | 69 652,00 | 0,00 | 221 332,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 57 730,00 | 38 507,00 | 0,00 | 96 237,00 | ||
| 55 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Ogółem dysponent | 122 000,00 | 101 926,00 | 0,00 | 223 926,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 104 800,00 | 61 961,00 | 0,00 | 166 761,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 17 200,00 | 39 965,00 | 0,00 | 57 165,00 | ||
| 56 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Ogółem dysponent | 536 900,00 | 63 451,00 | 0,00 | 600 351,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 417 500,00 | 36 432,00 | 0,00 | 453 932,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 107 400,00 | 27 019,00 | 0,00 | 134 419,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 57 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Ogółem dysponent | 364 600,00 | 143 173,00 | 0,00 | 507 773,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 252 200,00 | 60 272,00 | 0,00 | 312 472,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 112 400,00 | 82 901,00 | 0,00 | 195 301,00 | ||
| 58 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | Ogółem dysponent | 319 400,00 | 133 189,00 | 0,00 | 452 589,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 240 300,00 | 85 260,00 | 0,00 | 325 560,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 79 100,00 | 41 918,00 | 0,00 | 121 018,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 6 011,00 | 0,00 | 6 011,00 | ||
| 59 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | Ogółem dysponent | 245 100,00 | 116 180,00 | 0,00 | 361 280,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 206 400,00 | 90 180,00 | 0,00 | 296 580,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 38 700,00 | 26 000,00 | 0,00 | 64 700,00 | ||
| 60 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | Ogółem dysponent | 153 300,00 | 70 336,00 | 0,00 | 223 636,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 117 000,00 | 34 677,00 | 0,00 | 151 677,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 36 300,00 | 35 659,00 | 0,00 | 71 959,00 | ||
| 61 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Ogółem dysponent | 476 900,00 | 122 930,00 | 0,00 | 599 830,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 384 000,00 | 93 309,00 | 0,00 | 477 309,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 92 900,00 | 29 621,00 | 0,00 | 122 521,00 | ||
| 62 | Szkoła Podstawowa Nr 17 | Ogółem dysponent | 183 500,00 | 82 750,00 | 0,00 | 266 250,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 136 800,00 | 51 193,00 | 0,00 | 187 993,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 46 700,00 | 31 557,00 | 0,00 | 78 257,00 | ||
| 63 | Szkoła Podstawowa Nr 18 | Ogółem dysponent | 321 800,00 | 101 825,00 | 0,00 | 423 625,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 267 700,00 | 52 862,00 | 0,00 | 320 562,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 44 100,00 | 48 963,00 | 0,00 | 93 063,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 64 | Szkoła Podstawowa Nr 20 | Ogółem dysponent | 434 700,00 | 252 044,00 | 0,00 | 686 744,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 360 000,00 | 141 882,00 | 0,00 | 501 882,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 64 700,00 | 110 162,00 | 0,00 | 174 862,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 65 | Szkoła Podstawowa Nr 21 | Ogółem dysponent | 327 700,00 | 151 638,00 | 0,00 | 479 338,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 272 900,00 | 111 140,00 | 0,00 | 384 040,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 54 800,00 | 40 498,00 | 0,00 | 95 298,00 | ||
| 66 | Szkoła Podstawowa Nr 23 | Ogółem dysponent | 195 100,00 | 109 971,00 | 0,00 | 305 071,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 141 100,00 | 70 331,00 | 0,00 | 211 431,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 54 000,00 | 36 440,00 | 0,00 | 90 440,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | ||
| 67 | Szkoła Podstawowa Nr 25 | Ogółem dysponent | 260 700,00 | 118 752,00 | 0,00 | 379 452,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 170 800,00 | 58 870,00 | 0,00 | 229 670,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 89 900,00 | 59 882,00 | 0,00 | 149 782,00 | ||
| 68 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | Ogółem dysponent | 205 500,00 | 105 523,00 | 0,00 | 311 023,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 110 900,00 | 74 100,00 | 0,00 | 185 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 94 600,00 | 31 423,00 | 0,00 | 126 023,00 | ||
| 69 | Szkoła Podstawowa Nr 27 | Ogółem dysponent | 222 500,00 | 80 822,00 | 0,00 | 303 322,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 148 400,00 | 57 779,00 | 0,00 | 206 179,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 66 600,00 | 23 043,00 | 0,00 | 89 643,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | ||
| 70 | Szkoła Podstawowa Nr 28 | Ogółem dysponent | 185 300,00 | 69 102,00 | 0,00 | 254 402,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 121 200,00 | 47 640,00 | 0,00 | 168 840,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 55 100,00 | 21 462,00 | 0,00 | 76 562,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | ||
| 71 | Szkoła Podstawowa Nr 30 | Ogółem dysponent | 474 800,00 | 220 722,00 | 3 830,00 | 691 692,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 392 000,00 | 116 040,00 | 0,00 | 508 040,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 78 970,00 | 104 682,00 | 0,00 | 183 652,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,00 | 0,00 | ||
| 72 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | Ogółem dysponent | 437 400,00 | 201 824,00 | 0,00 | 639 224,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 302 500,00 | 129 584,00 | 0,00 | 432 084,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 134 900,00 | 72 240,00 | 0,00 | 207 140,00 | ||
| 73 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | Ogółem dysponent | 186 200,00 | 52 858,00 | 0,00 | 239 058,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 98 600,00 | 30 883,00 | 0,00 | 129 483,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 87 600,00 | 17 975,00 | 0,00 | 105 575,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 74 | Gimnazjum Nr 1 | Ogółem dysponent | 299 300,00 | 73 329,00 | 0,00 | 372 629,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 232 200,00 | 56 902,00 | 0,00 | 289 102,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 67 100,00 | 16 427,00 | 0,00 | 83 527,00 | ||
| 75 | Gimnazjum Nr 3 | Ogółem dysponent | 357 400,00 | 290 785,00 | 0,00 | 648 185,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 257 400,00 | 176 961,00 | 0,00 | 434 361,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 100 000,00 | 113 824,00 | 0,00 | 213 824,00 | ||
| 76 | Gimnazjum Nr 4 | Ogółem dysponent | 298 280,00 | 146 830,00 | 20,00 | 445 090,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 236 200,00 | 102 434,00 | 0,00 | 338 634,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 56 800,00 | 44 396,00 | 0,00 | 101 196,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 5 280,00 | 0,00 | 20,00 | 5 260,00 | ||
| 77 | Gimnazjum Nr 9 | Ogółem dysponent | 412 800,00 | 132 105,00 | 0,00 | 544 905,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 275 700,00 | 119 300,00 | 0,00 | 395 000,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 130 900,00 | 12 805,00 | 0,00 | 143 705,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | ||
| 78 | Zespół Szkół Nr 1 | Ogółem dysponent | 438 900,00 | 141 300,00 | 0,00 | 580 200,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 281 000,00 | 103 300,00 | 0,00 | 384 300,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 157 900,00 | 38 000,00 | 0,00 | 195 900,00 | ||
| 79 | Zespół Szkół Nr 2 | Ogółem dysponent | 555 400,00 | 164 025,00 | 0,00 | 719 425,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 421 100,00 | 101 202,00 | 0,00 | 522 302,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 134 300,00 | 62 823,00 | 0,00 | 197 123,00 | ||
| 80 | Zespół Szkół Nr 3 | Ogółem dysponent | 608 500,00 | 298 751,00 | 0,00 | 907 251,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 491 600,00 | 165 831,00 | 0,00 | 657 431,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 116 900,00 | 132 920,00 | 0,00 | 249 820,00 | ||
| 81 | Zespół Szkół Nr 4 | Ogółem dysponent | 727 000,00 | 304 370,00 | 0,00 | 1 031 370,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 473 000,00 | 206 910,00 | 0,00 | 679 910,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 254 000,00 | 97 460,00 | 0,00 | 351 460,00 | ||
| 82 | I Liceum Ogólnokształcące | Ogółem dysponent | 410 000,00 | 189 470,00 | 0,00 | 599 470,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 338 000,00 | 150 200,00 | 0,00 | 488 200,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 72 000,00 | 27 770,00 | 0,00 | 99 770,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | ||
| 83 | II Liceum Ogólnokształcące | Ogółem dysponent | 309 000,00 | 189 134,00 | 0,00 | 498 134,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 235 000,00 | 139 017,00 | 0,00 | 374 017,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 74 000,00 | 50 117,00 | 0,00 | 124 117,00 | ||
| 84 | V Liceum Ogólnokształcące | Ogółem dysponent | 450 000,00 | 194 767,00 | 0,00 | 644 767,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 364 000,00 | 155 624,00 | 0,00 | 519 624,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 86 000,00 | 39 143,00 | 0,00 | 125 143,00 | ||
| 85 | Zespół Szkół Muzycznych | Ogółem dysponent | 420 000,00 | 172 286,00 | 0,00 | 592 286,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 373 000,00 | 72 377,00 | 0,00 | 445 377,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 47 000,00 | 85 909,00 | 0,00 | 132 909,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||
| 86 | Zespół Szkół Plastycznych | Ogółem dysponent | 434 000,00 | 248 174,00 | 0,00 | 682 174,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 379 000,00 | 128 648,00 | 0,00 | 507 648,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 55 000,00 | 119 526,00 | 0,00 | 174 526,00 | ||
| 87 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Ogółem dysponent | 588 000,00 | 53 080,00 | 9 718,00 | 631 362,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 461 000,00 | 0,00 | 9 718,00 | 451 282,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 114 000,00 | 52 400,00 | 0,00 | 166 400,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 13 000,00 | 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | ||
| 88 | Zespół Szkół Technicznych | Ogółem dysponent | 581 000,00 | 171 208,00 | 0,00 | 752 208,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 457 000,00 | 141 963,00 | 0,00 | 598 963,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 124 000,00 | 29 245,00 | 0,00 | 153 245,00 | ||
| 89 | Zespół Szkół Budowlanych | Ogółem dysponent | 419 000,00 | 147 300,00 | 0,00 | 566 300,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 366 000,00 | 92 195,00 | 0,00 | 458 195,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 53 000,00 | 45 100,00 | 0,00 | 98 100,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 10 005,00 | 0,00 | 10 005,00 | ||
| 90 | Techniczne Zakłady | |||||
| Naukowe | Ogółem dysponent | 914 000,00 | 219 753,00 | 0,00 | 1 133 753,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 519 000,00 | 186 131,00 | 0,00 | 705 131,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 372 000,00 | 33 622,00 | 0,00 | 405 622,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | ||
| 91 | Zespół Szkół Zawodowych | |||||
| "Sztygarka" | Ogółem dysponent | 1 738 000,00 | 631 033,00 | 0,00 | 2 369 033,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 968 000,00 | 374 865,00 | 0,00 | 1 342 865,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 758 000,00 | 256 168,00 | 0,00 | 1 014 168,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 92 | Zespół Szkół Specjalnych nr 6 | Ogółem dysponent | 593 000,00 | 148 226,00 | 0,00 | 741 226,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 501 000,00 | 108 391,00 | 0,00 | 609 391,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 92 000,00 | 39 835,00 | 0,00 | 131 835,00 | ||
| 93 | Specj. Ośr. Szkolno-Wych. | |||||
| dla Dzieci Słabo Widzących i | ||||||
| Niewidomych. | Ogółem dysponent | 969 937,00 | 290 690,00 | 0,00 | 1 260 627,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 808 000,00 | 218 580,00 | 0,00 | 1 026 580,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 156 000,00 | 68 610,00 | 0,00 | 224 610,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 5 937,00 | 3 500,00 | 0,00 | 9 437,00 | ||
| 94 | Zespół Szkół Specjalnych nr 5 | Ogółem dysponent | 642 000,00 | 224 855,00 | 0,00 | 866 855,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 478 000,00 | 172 040,00 | 0,00 | 650 040,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 164 000,00 | 52 815,00 | 0,00 | 216 815,00 | ||
| 95 | Poradnia Psychologiczno - | |||||
| Pedagogiczna | Ogółem dysponent | 329 300,00 | 9 825,00 | 0,00 | 339 125,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 242 000,00 | 6 708,00 | 0,00 | 248 708,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 78 000,00 | 3 117,00 | 0,00 | 81 117,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | ||
| 96 | Młodziażowy Ośrodek Pracy | |||||
| Twórczej | Ogółem dysponent | 186 000,00 | 9 519,00 | 0,00 | 195 519,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 109 000,00 | 4 952,00 | 0,00 | 113 952,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 77 000,00 | 4 567,00 | 0,00 | 81 567,00 | ||
| 97 | Zespół Szkół | |||||
| Ogólnokształcących Nr 2 | Ogółem dysponent | 676 600,00 | 146 974,00 | 0,00 | 823 574,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 542 000,00 | 87 767,00 | 0,00 | 629 767,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 108 000,00 | 59 207,00 | 0,00 | 167 207,00 | ||
| -wydatki na zakupy inwestycyjne | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | ||
| 98 | Zespół Szkół | |||||
| Ogólnokształcących Nr 3 | Ogółem dysponent | 322 000,00 | 165 325,00 | 0,00 | 487 325,00 | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 240 000,00 | 99 713,00 | 0,00 | 339 713,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 82 000,00 | 65 612,00 | 0,00 | 147 612,00 | ||
| 99 | Zespół Szkół Sportowych | Ogółem dysponent | 904 000,00 | 515 993,00 | 0,00 | 1 419 993,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 707 000,00 | 330 171,00 | 0,00 | 1 037 171,00 | ||
| -pozostałe wydatki bieżące | 197 000,00 | 185 822,00 | 0,00 | 382 822,00 | ||